CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN TRƯỜNG SƠN

Danh mục tài liệu và biểu mẫu

STT	TÊN	GHI CHÚ
1	Sổ tay chất lượng
2	Quy trình quản lý rủi ro 1. Bảng phân tích tình huống rủi ro 2. Bảng đánh giá các tình huống rủi ro 3. Kế hoạch kiểm soát rủi ro
3	Quy trình quản lý thiết bị sản xuất 1. Danh mục thiết bị sản xuất 2. Sổ theo dõi thiết bị sản xuất 3. Kế hoạch bảo dưỡng thiết bị 4. Phiếu đề nghị sửa chửa thiết bị 5. Biên bản nghiệm thu thiết bị 6. Sổ giao ca
4	Quy trình tuyển dụng 1. Yêu cầu bổ sung nhân sự 2. Thông báo tuyển dụng lao động 3. Danh sách đăng ký tuyển dụng lao động 4. Phiếu kết quả phỏng vấn 5. Kết quả tuyển dụng lao động 6. Nhận xét thử việc lao động
5	Quy trình đào tạo 1. Phiếu nhu cầu đào tạo 2. Kế hoạch đào tạo 3. Hồ sơ đào tạo cá nhân
6	Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản 1. Phiếu yêu cầu 2. Danh mục tài liệu nội bộ và phân phối 3. Danh mục tài liệu bên ngoài 4. Danh mục lưu trữ thông tin dạng văn bản
7	Quy trình lập và theo dõi kế hoạch sản xuất 1. Báo cáo tình hình sản xuất đá
8	Quy trình bán hàng 1. Sổ tiếp nhận yêu cầu khách hàng 2. Báo giá 3. Phiếu yêu cầu làm mẫu 4. Phiếu yêu cầu sản xuất 5. Sổ theo dõi thực hiện hợp đồng
9	Quy trình mua vật tư 1. Kế hoạch mua vật tư 2. Phiếu yêu cầu mua vật tư 3. Phiếu đánh giá NCC 4. Danh sách NCC được phê duyệt 5. Đơn đặt hàng
10	Quy trình kiểm soát quá trình khai thác đá 1. Báo cáo công việc cho một đợt bóc tầng phủ 2. Hộ chiếu nổ mìn 3. Phiếu yêu cầu vật liệu nổ 4. Phiếu lệnh nổ mìn 5. Phiếu trả VLNCN sau nổ
11	Quy trình kiểm soát thiết bị đo 1. Danh mục thiết bị đo 2. Kế hoạch kiểm định thiết bị đo 3. Phiếu đề nghị thay thế thiết bị đo 4. Hồ sơ thiết bị đo
12	Quy trình theo dõi và xử lý phản hồi khách hàng 1. Sổ theo dõi phản hồi khách hàng 2. Phiếu góp ý khách hàng
13	Quy trình đánh giá nội bộ 1. Kế hoạch đánh giá nội bộ 2. Phiếu đánh giá nội bộ 3. Báo cáo đánh giá tổng hợp 4. Danh sách chuyên gia ĐGNB
14	Quy trình kiểm soát sản phẩm KPH 1. Phiếu yêu cầu xử lý SP KPH 2. Sổ theo dõi SP KPH
15	Quy trình hành động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến 1. Phiếu yêu cầu hoạt động KP, PN & CT
16	Quy định chức năng nhiệm vụ 1. QĐ sơ đồ tổ chức, CN-NV cán bộ chủ chốt 2. QĐ CN-NV Ban ISO 3. QĐ sơ đồ tổ chức, CN-NV Phòng TC-HC 4. QĐ sơ đồ tổ chức, CN-NV Phòng Kinh Doanh 5. QĐ sơ đồ tổ chức, CN-NV XN Khai Thác Đá
17	Quy định quản lý hành chính 1. Phiếu giải quyết công việc 2. Biểu mẫu trình bày các loại công văn 3. Biểu mẫu trình bày các loại quyết định 4. Biểu mẫu trình bày tờ trình 5. Sổ theo dõi công văn/tài liệu đến 6. Sổ theo dõi công văn/tài liệu đi
18	Quy định mục tiêu chất lượng 1. Kế hoạch mục tiêu chất lượng
19	Quy định xem xét của lãnh đạo 1. Thông báo 2. Báo cáo kết quả thực hiện hệ thống chất lượng 3. Biên bản họp XXLĐ
20	Quy định bão dưỡng vận hành máy ép khí
21	Quy định bão dưỡng vận hành xe máy bánh lốp
22	Quy định công nghệ khoan lỗ 1. Báo cáo lỗ khoan 2. Nhật ký khoan lỗ 3. Phiếu kiểm tra lỗ khoan
23	Quy định công nghệ nổ mìn 1. Nhật ký nổ mìn 2. Bảng quy cách khối lượng thuốc nổ
24	Quy định công nghệ nghiền sàng 1. Sổ theo dõi khối lượng đá xay 2. Phiếu kiểm tra lưới sàng và đá các loại
25	Quy định nhận biết và truy tìm nguồn gốc sản phẩm
26	Quy định bảo toàn sản phẩm đá
27	Quy định quản lý kho vật liệu nổ công nghiệp
28	Quy định kiểm tra nổ mìn 1. Nhật ký kiểm tra nổ mìn
29	Quy định kiểm tra đá thành phẩm 1. Phiếu kiểm tra lưới sàng và đá các loại
30	Quy định áp dụng biểu đồ nhân quả